Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2020559	Objednávame si u Vás stravné lístky	3 836,43	s DPH		Z202020014	09.09.2020	Up Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.09.2020
	Objednávka	2020620	Objednávame si u Vás stravné lístky	383,65	s DPH		Z202020014	04.12.2020	Up Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2020
	Faktúra	20120217	Faktúra za teplomery	180,00	s DPH		OF 0853/2012	05.11.2012	Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.11.2012
	Faktúra	20120220	Faktúra za predplatné "MANAŽMENT"	56,16	s DPH		73300112190	05.11.2012	IURA EDITION spol. s r. o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.11.2012
	Faktúra	20120225	Faktúra za plyn	2 425,00	s DPH		72877618942	05.11.2012	SPP a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				05.11.2012
	Faktúra	20120178	Faktúra za telefón	23,39	s DPH		27420119144	11.09.2012	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				11.09.2012
	Faktúra	20160091	Faktúra za telefón	34,51	s DPH		9783778980	06.04.2016	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.04.2016
	Faktúra	20140349	Faktúra za telefón	19,87	s DPH		9768584072	11.12.2014	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				11.12.2014
	Faktúra	20140201	Faktúra za telefón	24,91	s DPH		9764770787	11.08.2014	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				11.08.2014
	Faktúra	20140139	Faktúra za telefón	22,60	s DPH		9762615260	10.06.2014	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.06.2014
	Faktúra	20140027	Faktúra za telefón	24,73	s DPH		9758623943	11.02.2014	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				11.02.2014
	Faktúra	20130306	Faktúra za telefón	17,32	s DPH		9756664643	09.12.2013	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.12.2013
	Faktúra	20130176	Faktúra za telefón	16,74	s DPH		9751873659	10.07.2013	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.07.2013
	Faktúra	20130072	Faktúra za telefón	19,54	s DPH		9748909787	11.04.2013	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				11.04.2013
	Faktúra	20130023	Faktúra za telefón	16,74	s DPH		9746946955	11.02.2013	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				11.02.2013
	Faktúra	20120209	Faktúra za telefón	77,00	s DPH		9743000423	09.10.2012	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.10.2012
	Faktúra	20180147	Faktúra za upgrade aSc Agenda Komplet SŠ 2019	399,00	s DPH		9180002019	21.06.2018	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.06.2018
	Faktúra	20170138	Faktúra za aSc Agenda Komplet SŠ 2018	399,00	s DPH		9170001121	09.06.2017	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.06.2017
	Faktúra	20160200	Faktúra za upgrade programu ASC	347,00	s DPH		9160002557	14.07.2016	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.07.2016
	Faktúra	20150266	Faktúra za doplatok do plnej verzie ASC Agenda Komplet SŠ 2016	161,00	s DPH		9150003716	23.11.2015	ASC Applied Software Consultans s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		23.11.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8663