Navigácia

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2018639 Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ŠZŠI: 0,00 s DPH 09.10.2018 Tomino, Ing. Mária Kirňáková ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 09.10.2018
Faktúra 20180250 Faktúra za úpravu výdajne jedál ŠZŠI 1 470.00 s DPH 20180076 17.10.2018 Miroslav Demčák - VIVA ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 17.10.2018
Objednávka 2018631 Objednávame si u Vás linoleum do ŠZŠI: 272,40 s DPH 01.10.2018 STAVREM F. Nemec ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 01.10.2018
Zmluva 24/2021 Zmluva o ubytovaní č. OZ 04/2021 s DPH 31.08.2021 Spojená škola internátna ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. PaedDr. Jana Kandriková riaditeľka školy 31.08.2021
Faktúra 20190289 Príspevok na strav. zam.zo SF za 10/2019 486,00 s DPH 602019 06.11.2019 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190285 Faktúra za prevádzkové náklady - prenájom ŠZŠI 1 381,76 s DPH 20190311 06.11.2019 CPPPaP SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190286 Faktúra za OOPP 61,90 s DPH 201931 06.11.2019 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190287 Faktúra za OOPP pre zamestanancov školy 162,80 s DPH 201932 06.11.2019 Anna Plišková - Andrea SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 11.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190288 Faktúra za stravu žiakov v HN za 10/2019 635,20 s DPH 592019 06.11.2019 ŠJ SŠI SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190291 Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2019 72,56 s DPH 20191510 06.11.2019 DXa s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190290 Faktúra za servisnú prehliadku SMV VW Golf 205,79 s DPH 198063157 06.11.2019 Š-Autoservis Vranov s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190283 Faktúra za zemný plyn 1 512,00 s DPH 8784179122 06.11.2019 SPP a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 15.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190292 Faktúra za elektrickú energiu za 10/2019 711,26 s DPH 1910007269 06.11.2019 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 20.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190293 Faktúra za mobil 35,00 s DPH 0030666937 08.11.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.11.2019 08.11.2019
Faktúra 20190294 Faktúra za mobilný telefón 1,00 s DPH 0030666937 08.11.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.11.2019 08.11.2019
Faktúra 20190295 Faktúra za mobil CŠPP 12,50 s DPH 0030666937 08.11.2019 Orange Slovensko a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 16.11.2019 08.11.2019
Faktúra 20190284 Faktúra za káblovú TV 11/2019 18,00 s DPH 1911015 06.11.2019 TV-SKV s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 18.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190281 Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ 136,80 s DPH 201907823 29.10.2019 Krídla, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 12.11.2019 29.10.2019
Faktúra 20190282 Faktúra za farby, stierku 112,44 s DPH 2019570148 06.11.2019 PPG Deco Slovakia, s.r.o. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 14.11.2019 06.11.2019
Faktúra 20190297 Faktúra za telefón 21,48 s DPH 8245204047 08.11.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Erika Dubjaková Hospodárka školy 18.11.2019 08.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8663

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
    Palárikova 1602/1
    069 01 Snina
  • škola sekretariát: +421 57 762 53 37

    zástupca riaditeľky pre ŠZŠI:
    +421 905 713 732

Mapa

Fotogaléria