|
|
Faktúra |
20240067
|
Faktúra za čistiace potreby - mop micro kapsový
|
106,34 |
s DPH |
|
24010929
|
23.04.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240066
|
Faktúra za úradne meranie spotreby paliva pre SMV
|
902,40 |
s DPH |
|
2024155
|
23.04.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
357,11 |
s DPH |
|
124087939
|
17.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
Faktúra za nákup plynového sporáka - KV
|
3 465.00 |
s DPH |
|
241020
|
17.04.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Faktúra za opravu poškodenej brány
|
1 128,00 |
s DPH |
|
2024003
|
16.04.2024 |
ELBRA-SV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
306,96 |
s DPH |
|
124080573
|
15.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,65 |
s DPH |
|
2420041
|
15.04.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
124082117
|
15.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
146,02 |
s DPH |
|
2400331
|
15.04.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063
|
Faktúra za divadelné predstavenie "Art of Romathan"
|
400,00 |
s DPH |
|
202409
|
15.04.2024 |
Divadlo Romathan |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
Faktúra za telefón za 04/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
8346968107
|
10.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
651,38 |
s DPH |
|
24046
|
08.04.2024 |
Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
299,58 |
s DPH |
|
124078320
|
08.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Faktúra za servis šijacích strojov
|
298,20 |
s DPH |
|
07042024
|
05.04.2024 |
Lucian Ľonc |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
Faktúra za zemný plyn za 04/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8030032340
|
05.04.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Faktúra za elektrickú energiu za 04/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203653
|
05.04.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Faktúra za služby tech. PO a BOZP, period.kontrola HP, hydrantov
|
114,24 |
s DPH |
|
20240315
|
05.04.2024 |
DXa s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
Faktúra za vodné a stočné
|
2 189,28 |
s DPH |
|
2500935038
|
05.04.2024 |
VVS a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
Poplatok za káblovú TV za 04/2024
|
19,00 |
s DPH |
|
2404014
|
05.04.2024 |
TV-SKV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
64,03 |
s DPH |
|
0030666937
|
05.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
05.04.2024 |