|
Faktúra |
20240075
|
Faktúra za stravu žiakov v HN za 04/2024
|
214,55 |
s DPH |
|
282024
|
03.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
20240074
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov zo SF za 04/2024
|
551,40 |
s DPH |
|
272024
|
03.05.2024 |
ŠJ SŠI |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
20240073
|
Faktúra za internet za 05/2024
|
11,88 |
s DPH |
|
202404477
|
02.05.2024 |
Belnet Snina s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
20240072
|
Faktúra za mobilné telefóny a internet
|
64,14 |
s DPH |
|
0030666937
|
02.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
20240071
|
Faktúra za zemný plyn 05/2024
|
3 204,00 |
s DPH |
|
8230032340
|
02.05.2024 |
Energie2. a.s. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
20240070
|
Faktúra za elektrickú energiu za 05/2024
|
653,00 |
s DPH |
|
1402203654
|
02.05.2024 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
20240069
|
Faktúra za materiál
|
357,11 |
s DPH |
|
20240024
|
29.04.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
20240068
|
Faktúra za farby a tmely
|
179,66 |
s DPH |
|
24040026
|
29.04.2024 |
PELUMAX Partner, s. r. o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 42/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
254,63 |
s DPH |
|
124095480
|
24.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
20240067
|
Faktúra za čistiace potreby - mop micro kapsový
|
106,34 |
s DPH |
|
24010929
|
23.04.2024 |
PLASTOBAL SK s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
20240066
|
Faktúra za úradne meranie spotreby paliva pre SMV
|
902,40 |
s DPH |
|
2024155
|
23.04.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 41/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
124094489
|
22.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 40/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
404,52 |
s DPH |
|
124094488
|
22.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 39/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
208,03 |
s DPH |
|
2400367
|
19.04.2024 |
Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 43/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
1 207,69 |
s DPH |
|
240320
|
17.04.2024 |
Miron-EX |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 38/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
357,11 |
s DPH |
|
124087939
|
17.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
20240065
|
Faktúra za nákup plynového sporáka - KV
|
3 465.00 |
s DPH |
|
241020
|
17.04.2024 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
20240064
|
Faktúra za opravu poškodenej brány
|
1 128,00 |
s DPH |
|
2024003
|
16.04.2024 |
ELBRA-SV s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
20240062
|
Faktúra za pranie bielizne
|
70,65 |
s DPH |
|
2420041
|
15.04.2024 |
UEZ s.r.o. |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Erika Dubjaková |
Hospodárka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
ŠJ 35/2024
|
Faktúra za nákup potravín do ŠJ
|
306,96 |
s DPH |
|
124080573
|
15.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina |
Monika Sochaničová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |